如何管理应收帐款和催收货款 (1)

　　2. 准时给予文件;其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票;

　　3. 完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低;

　　4. 定期探访：如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收;即使是过期一天，也应马上追收，不 应有等待的心理;

　　5. 建立形象：客户是需要教育的，一定要给予客户一个正确的观念：我们对所有欠款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的;

　　6. 服务精神：认同及理解客户的困难和投诉，同时可以利用自身的优势帮助客户解决困难;

　　7. 技巧训练：追收欠款是需要技巧的，如：电话技巧、上门拜访技巧;同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料;

　　二、 已被拖欠款项的处理方法

　　1. 文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备

　　2. 收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性;

　　3. 追讨文件：建立帐款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出;

　　4. 最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义;

　　5. 行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升;

　　6. 假起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出追讨函件，警告容忍已经到最后期限;

　　7. 调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款;

　　8. 要求协助：使用法律维护自己的利益。

　　三、 对于呆/死帐的处理方法：

　　1. 折让

　　2. 收回货物

　　3. 处理抵押品

　　4. 寻求法律协助

　　5. 诉讼保全

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