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三、设备维护和保养(机)
1. 有完整的设备管理办法，包括设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
2. 设备管理办法各项规定均有效实施，有设备台账、设备技能档案、维修检定计划、有相关记录，记录内容完整准确。
3. 生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件若随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求。
4. 生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。
四、生产物料(料)
1. 有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度，并严格执行。
2. 建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度，并认真执行，严格控制质量。
3. 转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定。
4. 所加工出的半成品、成品符合质量要求，有批次或序列号标识。
5. 对不合格品有控制办法，职责分明，能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。
6. 生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。
五、生产环境(环)
1. 有生产现场环境卫生方面的管理制度。
2. 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求。
3. 生产环境中有相关安全环保设备和措施，职工健康安全符合法律法规要求。
4. 生产环境保持清洁、整齐、有序，无与生产无关的杂物。可借鉴5S相关要求。
5. 材料、工装、夹具等均定置整齐存放。